4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | Informe Final de Auditoria Independiente al Proceso de Contratación 2015
Auditoria Interna - Informe Final de Auditoria Independiente al Proceso de Contratación 2015 |
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| Diciembre | Informe 2do semestre PQRS de 2015
Informe 2do semestre PQRS de 2015 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Septiembre | Auditoria al Cumplimiento del Procedimiento Mantenimiento Locativas
Auditoria Interna - Auditoria al Cumplimiento del Procedimiento Mantenimiento Locativas |
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| Agosto | Auditoria al Cumplimiento de los procesos parque automotor y equipo menor a la Estación Restrepo B-3
Auditoria Interna - Auditoria al Cumplimiento de los procesos parque automotor y equipo menor a la Estación Restrepo B-3 |
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| Agosto | Informe 1er semestre PQRS de 2015
Informe 1er semestre PQRS de 2015 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Julio | Auditoria Interna - Auditoria Proceso Servicio al Ciudadano
Auditoria Interna - Auditoria Proceso Servicio al Ciudadano |
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| Mayo | Auditoria Proceso a la Contratación
Auditoria Interna - Auditoria Proceso a la Contratación |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Abril | Auditoria Interna - Auditoria Conciliación Cuentas de Enlace Estados Financieros y Aplicativo PCT
Auditoria Interna - Auditoria Conciliación Cuentas de Enlace Estados Financieros y Aplicativo PCT |
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| Enero | Informe Control Interno Contable Vigencia 2014
Informe Control Interno Contable Vigencia 2014 |
Informes de Control Interno Contable | Ver documento | |
| Enero | Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2014
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2014 |
Informes de Gestión Oficina de Control Interno | Ver documento | |
| Enero | Programa Anual de Auditoria 2015
Programa Anual de Auditoria 2015 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Diciembre | Informe 2do semestre PQRS de 2014
Informe 2do semestre PQRS de 2014 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Julio | Informe 1er semestre PQRS de 2014
Informe 1er semestre PQRS de 2014 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Enero | Programa Anual de Auditoria 2014
Programa Anual de Auditoria 2014 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento |
