4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Julio | Informe Final Auditoria Proceso MATPEL
Informe Final Auditoria Proceso MATPEL |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Primer Semestre PQRS 2021
Informe Primer Semestre PQRS 2021 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Julio | Auditoria de Desempeño 181 PAD 2021 Vigencia 2016-2020
Auditoria de Desempeño 181 PAD 2021 Vigencia 2016-2020 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Julio | Informe Final Auditoría Interna Contratación Directa
Informe Final Auditoría Interna Contratación Directa |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Mayo | Informe Final Auditoria Seguridad de la Información
Informe Final Auditoria Seguridad de la Información |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Mayo | Informe Final Auditoría Interna Liquidación de Nomina
Informe Final Auditoría Interna Liquidación de Nomina |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Mayo | Informe de Austeridad en el gasto primer trimestre 2021
Informe de Austeridad en el gasto primer trimestre 2021 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento | |
| Abril | Auditoria de desempeño 179 PAD 2021 Vigencia 2017-2020
Auditoria de desempeño 179 PAD 2021 Vigencia 2017-2020 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Marzo | Cierre Caja Menor 2020 y Apertura 2021
Cierre Caja Menor 2020 y Apertura 2021 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Marzo | Informe Segundo Semestre PQRS 2020
Informe Segundo Semestre PQRS 2020 |
Informe Semestral PQRS | Ver documento | |
| Febrero | Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto trimestre 2020
Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto trimestre 2020 |
Informe de Austeridad en el Gasto | Ver documento | |
| Febrero | Informe del sistema de Control Interno Contable vigencia 2020
Informe del sistema de Control Interno Contable vigencia 2020 |
Informes de Control Interno Contable | Ver documento | |
| Enero | Plan Anual de Auditorias 2021
FOR-EI-02-01 Plan Anual de Auditorias 2021 |
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| Diciembre | Auditoria de desempeño 216 PAD 2020 Vigencia 2019
Auditoria de desempeño 216 PAD 2020 Vigencia 2019 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Diciembre | Auditoría de desempeño 218 PAD 2020 Vigencia 2016-2020
Auditoría de desempeño 218 PAD 2020 Vigencia 2016-2020 |
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