4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas
| Año | Mes | Nombre | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Julio | Informe del Sistema de Control Interno Contable 2019
Informe del Sistema de Control Interno Contable 2019 |
Informes de Control Interno Contable | Ver documento | |
| Julio | Arqueo y Cierre Caja menor 2019
Arqueo y Cierre Caja menor 2019 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe de seguimiento al sistema de intercomunicacion de los equipos de autocontenido
Informe de seguimiento al sistema de intercomunicacion de los equipos de autocontenido |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Auditoria de Regularidad 214 PAD 2020 vigencia 2019
Auditoria de Regularidad 214 PAD 2020 vigencia 2019 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Julio | Informe Auditoria Interna Central de radio y comunicaciones
Informe Auditoria Interna Central de radio y comunicaciones |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Apertura Caja Menor 2020
Informe Apertura Caja Menor 2020 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Primer Seguimiento 2020 al funcionamiento de la pagina Web y publicación de la información en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
Informe Primer Seguimiento 2020 al funcionamiento de la pagina Web y publicación de la información en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe de auditoria a la conexión remota a la base de datos del Sistema de Información Misional mediante las Tablet- T1
Informe de auditoria a la conexion remota a la base de datos del Sistema de Información Misional mediante las Tablet- T1 |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Primer seguimiento al Mapa de Riesgos UAECOB 2020
Informe Primer seguimiento al Mapa de Riesgos UAECOB 2020 |
Seguimientos Mapa de Riesgo | Ver documento | |
| Julio | Auditoria Control Financiero 215 PAD 2020 vigencia 2019
Auditoria Control Financiero 215 PAD 2020 vigencia 2019 |
Informes de Auditoría Externa | Ver documento | |
| Julio | Informe Auditoria Interna Central de comunicaciones
Informe Auditoria Interna Central de comunicaciones |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Seguimiento a la utilización del sistema de control de acceso y asistencia de los funcionarios de la entidad
Informe Seguimiento a la utilización del sistema de control de acceso y asistencia de los funcionarios de la entidad |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Julio | Informe Final Auditoria Interna Contratación directa
Informe Final Auditoria Interna Contratación directa |
Informes de Auditoría Interna | Ver documento | |
| Junio | Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1
Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento | |
| Junio | Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.2
Acta de Coordinación de Control interno 2020 No.1 |
Plan Anual de Auditorias | Ver documento |
